Счет-Фактура

Обмен счетами-фактурами реализован в системе в соответствии с Приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 174Н. Для отправителя и получателя документооборот выглядит следующим образом:

Отправитель:

  • подписывает и отправляет счет-фактуру получателю;
  • получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате получения счета-фактуры;
  • подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ;
  • получает извещение о получении счета-фактуры от покупателя.

Получатель:

  • получает счет-фактуру отправителя;
  • получает подтверждение от оператора ЭДО СФ о дате отправки счета-фактуры получателю;
  • подписывает и отправляет извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ
  • подписывает и отправляет извещение о получении счета-фактуры отправителя;
  • получает подтверждение оператора ЭДО СФ о дате отправки извещения о получении счета-фактуры отправителя;
  • подписывает извещение о получении подтверждения оператора ЭДО СФ.

Создание

Форма создания счета-фактуры выглядит следующим образом:

При создании нового документа счет- фактуры окно создания документа можно увеличить во весь экран нажатием «Создание счета — фактуры» в левом верхнем углу.

Создание счет-фактуры в системе возможно:

  1. Выбором xml файла при ЗАГРУЗКЕ С КОМПЬЮТЕРА;
  2. Созданием на основании Акта сдачи – приемки работ (услуг) или Накладной;
  3. Созданием документа в Системе.

При создании счета-фактуры на основании Акта или Накладной поля заполняются из предшествующего документа.

Для создания документа в Системе заполните поля документа:

  • Номер и дата документа.
  • Грузоотправитель, Грузополучатель и Покупатель.
    При заполнении поля начните вводить название компании или ИНН и система предложит все варианты компаний, которые активированы у вас в качестве клиентов корпоративной сети.
  • Валюта и реквизиты платежное-расчетного документа.
  • Табличная часть.
    • Введите наименование товара / оказанной услуги;
    • Начните вводить единицу измерения и выберите ее из выпадающего списка;
    • Заполните количество и цену, стоимость просчитается автоматически;
    • Укажите налоговую ставку, сумма налога и стоимость товара просчитываются автоматически;
    • Копирование / удаление строки позволяет скопировать / удалить всю строку целиком;
    • Добавить новую, пустую строку в документ нажмите кнопку «Добавить запись».
  • Кнопка «Сохранить» для сохранения документа в папке Черновики.
  • Кнопка «Закрыть» для закрытия создаваемого документа без сохранения.

Созданный счет-фактура сохраняется в папке Документы.Черновики.

Просмотр

На странице просмотра Счет-фактуры вы можете:

  • просмотреть статус документооборота с помощью блока визуализации;
  • просмотреть Отправителя и Получателя документа;
  • Подписать и Отправить документ;
  • распечатать, скачать или перейти к редактированию этого документа;
  • создать еще один черновик такого документа дублированием;
  • закрыть окно с переходом на страницу Документы.Входящие;
  • просмотреть печатную форму документа.

Уточнение

Если получатель счета-фактуры обнаружил ошибки, он формирует запрос на уточнение путем нажатия на кнопку «Уточнить счет-фактуру» в разделе просмотра счета-фактуры:

В появившемся окне необходимо в свободной форме описать уточнение (характер ошибки) и нажать на кнопку «Отправить».

Запрос на уточнение сформируется и отправится отправителю.

При нажатии на кнопку «Просмотреть» появится окно с вариантами создаваемого документа:

  • создать уточнение;
  • создать корректировку.

Согласно п.3 ст. 168 НК РФ, при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру.

Корректировка

Форма создания корректировочного счета-фактуры выглядит следующим образом:

Необходимо заполнить поля скорректированными значениями, задать номер корректировочного счета-фактуры (по умолчанию задается номер, указанный в родительском документе). После сохранения документа, система автоматически переведет Вас в форму просмотра:

Далее необходимо «Подписать и отправить» сформированный корректировочный счет-фактуру.

Подписание и отправка документов

Для подписания и отправки Счет-фактуры получателю нажмите «Подписать и отправить», система запросит подтверждение отправки. Обработав запрос, документ, подписанный электронной подписью поступит Получателю.

Статус документооборота отобразится как Ожидание титула заказчика.

Вместо кнопки «Подписать и отправить» вы можете просмотреть сертификат электронной подписи, которой был подписан документ.

Для изменения статуса документооборота по Счет-фактуре на Документооборот завершен/Документ отклонен, необходимо чтобы Получатель принял/отклонил документ.

Документ с завершенным состоянием документооборота, будь то Документооборот завершен или Документ отклонен можно отправить «В архив». Документ будет перенесен в папку Документы.Архив. Документы из этой папки невозможно вернуть в исходную папку.

Оцените документ